2022年“雙隨機、一公開”檢查已逐步開始推進(jìn),在雙隨機抽查到來前,請及時進(jìn)行體系自查,并保持與認(rèn)證機構(gòu)的有效溝通。尤其是實施遠(yuǎn)程審核的企業(yè),將是“雙隨機、一公開”檢查的重點。獲證企業(yè)可以從以下12項基本原則來著手。
具體內(nèi)容如下:
1. 核查公司的有關(guān)資質(zhì)證件是否有效:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、3C 、衛(wèi)生批件、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)境評價、申請、監(jiān)測、驗收批復(fù)、安全評價批復(fù)等。
2. 與儀器和人員有關(guān)的證書:計量器具校準(zhǔn)證書、特種設(shè)備檢定證書,特種設(shè)備登記證、作業(yè)人員上崗證。
3. 公司認(rèn)證人數(shù)是否與認(rèn)證合同或?qū)徍擞媱澤系囊恢?,是否有差別?
4. 必須清楚公司管理手冊、程序文件的發(fā)布時間,有效的管理手冊和程序文件,必須有管理制度、技術(shù)、規(guī)程等文件。手冊和程序要發(fā)到有關(guān)人員(發(fā)放電子版也可,但至少有2套紙質(zhì)的)。
5. 管理人員要熟悉管理方針、管理目標(biāo);目標(biāo)怎么考核和檢查,是否完成。
6. 公司各部門負(fù)責(zé)人的分工要明確,要與手冊規(guī)定的一致。各部門的負(fù)責(zé)人要清楚知道。
7. 管理人員、內(nèi)審員要知道在認(rèn)證審核期間召開的首、末次會議以及會議的主要內(nèi)容。有:(1)認(rèn)證審核每年一次,否則企業(yè)證書就會暫?;虺蜂N。(2)認(rèn)證的那個管理體系(質(zhì)量、環(huán)境、安全健康體系)。(3)認(rèn)證的審核員與咨詢老師不是一個機構(gòu),也不能一個機構(gòu),必須分開。
8. 檢查公司的產(chǎn)品檢驗記錄(或施工驗收記錄)、生產(chǎn)記錄或施工記錄;產(chǎn)品要有委托第三方的型式檢驗報告。
9. 在管理手冊中確定特殊過程的,要有確認(rèn)記錄。
10.知道并了解內(nèi)審(內(nèi)部審核)的相關(guān)信息和過程,包括但不僅限于:
管理評審的時間,管理評審報告中的改進(jìn)是否與實際一致(不能與上次的雷同),作為管理者代表做了哪些推動工作,要能說清楚。
11. 外審老師留下的“審核計劃、不符合項報告、認(rèn)證合同”是否保存;
12.應(yīng)清楚知道審核老師是誰、審核的時間,并了解審核計劃上的人員名字。
注: